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会计日常工作中费用报销事务几乎占了工作的一大半,但因为其操作难度相对较小,导致许多会计人在重复的费用报销工作中麻痹大意,最终影响其工作质量。以下是小编为大家整理的关于出纳报销流程，给大家作为参考，欢迎阅读!
出纳报销流程
一、报销单据必须手续齐备：经办人、证明人(单纯费用的)或验收人(有实物的)、审批人签字
二、报销人办完手续后持单据向你报销，你必须审查单据是否合规，手续是否齐备(比如发生的事项是否合理，内容填写是否齐全，计算是否正确，有没有开具单位盖章，签字是否齐全等等)，有些规模大一些正规一些的单位在出纳付款前先由会计审核。零星单据比如出差车票市内交通等要求报销人粘贴在记账凭证大小的白纸上，也可以设计一种报销单据粘贴单，正面写报销事由、日期、各当事人签字，背面粘贴单据。
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